办〔2019〕8号

各院（部），行政各部门、直属各单位：
　　为贯彻落实《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2018〕11号)和《安徽省教育厅关于做好2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖教秘财〔2019〕7号）等文件精神，依据《安徽省高校内部控制制度操作规程》（皖教财〔2016〕15号）要求，为进一步提升我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，经研究成立内部控制领导小组，下设工作小组，具体人员组成如下：

（一）内部控制领导小组
　　组  长：刘新跃  魏先文  

　  成  员：祖  明  顾明言  刘  明  潘淑琴

唐  忠  窦贤琨  田继兵  汪家常

内部控制领导小组职责：统筹安排与部署学校内部控制建设工作；协调解决重大事项、监督指导工作开展，推动内部控制体系建设工作常态化进行。

（二）内部控制工作小组

组  长：刘  明  潘淑琴

副组长：唐  忠  窦贤琨  田继兵  汪家常

成  员：戴玉纯  何  伟  刘家树 刘绍兵  秦  锋  

水恒福  孙晓斌  许杰星  徐新卫  姚  敏  

张辉宜  

内部控制工作小组职责：负责具体协调校内各部门内部控制体系建设有关工作；结合自身的业务性质和范围，全面梳理业务流程，分析风险隐患，制定风险应对策略；进一步建立健全内部控制制度并有效实施；对全校内部控制体系建设与实施情况开展监督检查和评价，针对发现的问题及时提出建议，出具内部控制评价报告，改进和完善学校内部控制体系。

纪委办公室、审计处负责对全校内部控制体系建设与实施情况进行监督检查和评价；学校办公室负责学校层面内部控制机制及制度建设；财务处负责学校业务层面内部控制建设。

以上机构各成员开展工作均为职务行为，如遇个别成员职务变动，则由相应职务继任者继续担任相关机构的成员，并承担相应职责。

特此通知。

                             

安徽工业大学办公室

                        2019年5月29日